사내정보 안내 — 경비 처리 안내 (실습용 더미)

Copilot Studio 워크샵 “사내정보 안내 에이전트” 실습용 가상 문서입니다.

1. 경비 처리 원칙

모든 지출은 법인카드 우선, 부득이한 현금 지출은 영수증 필수
증빙은 지출일로부터 7일 이내 사내 포털에 등록

2. 항목별 한도

항목	한도	비고
팀 회식	1인 4만원	월 1회
고객 접대	1인 5만원	사전 승인 필요
교통비(택시)	실비	야근 21시 이후
도서·교육	분기 20만원	팀장 승인

3. 접대·선물 규정

공직자 대상 접대·선물은 청탁금지법 기준 준수(원칙적 금지)
협력사 선물은 1인 5만원 이내, 명절 한정

4. 반려 사유 Top 3

증빙 누락(영수증·간이영수증)
한도 초과 미승인
지출 목적 불명확

문의

담당: 재무팀 (내선 1300, finance@example.com)